Faktúra 1210539
Dátum vyhotovenia:
14.7.2021
Faktúra doručená:
14.7.2021
Číslo objednávky:
340/1/Fi/7/2021
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maliarske potreby - kanc. riad., 62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
74,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
