Faktúra 1210519
Dátum vyhotovenia:
7.7.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo zmluvy:
41/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 TN, 312.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
