Faktúra 1210516
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
12.7.2021
Číslo zmluvy:
91/4/2019
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 06/21 MY - vyúčt., 49.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
