Faktúra 1210512
Dátum vyhotovenia: 29.6.2021
Faktúra doručená: 9.7.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 9240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH