Faktúra 1210511
Dátum vyhotovenia:
8.7.2021
Faktúra doručená:
9.7.2021
Číslo objednávky:
320/1/Šk/7/2021
Číslo zmluvy:
29/4/2021
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 1602.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 602,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
