Faktúra 1210503
Dátum vyhotovenia:
30.6.2021
Faktúra doručená:
8.7.2021
Číslo objednávky:
48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 16082.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 298,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
