Faktúra 1210459

Dátum vyhotovenia: 22.6.2021

Faktúra doručená: 24.6.2021

Číslo objednávky: 257/1/Pi/6/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava spojky TN793BC, 5019.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 022,85 EUR

ceny sú vrátane DPH