Faktúra 1210445
Dátum vyhotovenia:
21.6.2021
Faktúra doručená:
22.6.2021
Číslo objednávky:
292/1/Fi/6/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 118.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
