Faktúra 1210434

Dátum vyhotovenia: 15.6.2021

Faktúra doručená: 17.6.2021

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 06/2021, 329.05 EUR

Názov položky:

Benzín 06/2021, 8.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

404,89 EUR

ceny sú vrátane DPH