Faktúra 1210427
Dátum vyhotovenia:
6.6.2021
Faktúra doručená:
15.6.2021
Číslo objednávky:
247/1/Šk/6/2021
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 NM, 327.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
