Faktúra 1210422

Dátum vyhotovenia: 8.6.2021

Faktúra doručená: 15.6.2021

Číslo objednávky: 249/1/Fa/6/2021

Číslo zmluvy: 77/4/2020

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis. prehl. voz. TN742AC, 418.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

502,68 EUR

ceny sú vrátane DPH