Faktúra 1210412

Dátum vyhotovenia: 9.6.2021

Faktúra doručená: 10.6.2021

Číslo objednávky: 33/4/Hr/04/2021

Číslo zmluvy: 8/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba mikrokobercom III/1896 Motešice, 12000 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 000,00 EUR

ceny sú vrátane DPH