Faktúra 1210410

Dátum vyhotovenia: 8.6.2021

Faktúra doručená: 10.6.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/21 TN, 337.61 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/21 TN, 1188.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 830,77 EUR

ceny sú vrátane DPH