Faktúra 1210397
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
7.6.2021
Číslo zmluvy:
64/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/21, 178.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
