Faktúra 1210393

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 7.6.2021

Číslo objednávky: 28/4/Hr/04/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávka II/516 Horňany, 146335.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

146 335,80 EUR

ceny sú vrátane DPH