Faktúra 1210393
Dátum vyhotovenia: 1.6.2021
Faktúra doručená: 7.6.2021
Číslo objednávky: 28/4/Hr/04/2021
Číslo zmluvy: 35/4/2020
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Veľkoploš.vysprávka II/516 Horňany, 146335.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146 335,80 EUR
ceny sú vrátane DPH