Faktúra 1210391

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 7.6.2021

Číslo objednávky: 26/4/Hr/04/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávka II/516 Motešice, 19927.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 927,40 EUR

ceny sú vrátane DPH