Faktúra 1210389

Dátum vyhotovenia: 7.6.2021

Faktúra doručená: 7.6.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/21 NM, 65.87 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 05-06/21 NM, 72.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

165,46 EUR

ceny sú vrátane DPH