Faktúra 1210388

Dátum vyhotovenia: 1.6.2021

Faktúra doručená: 7.6.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 05/21 hovory, 308.8 EUR

Názov položky:

Mobily 05/21 hovory, 30.68 EUR

Názov položky:

Mobily 05/21 hovory, 65.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

405,41 EUR

ceny sú vrátane DPH