Faktúra 1210380
Dátum vyhotovenia:
28.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
25/4/Se/03/2021
Dodávateľ
Ing. Marek Kardoš
Kardošová Vieska 49
018 16 Domaniža
IČO: 52360555
Kardošová Vieska 49
018 16 Domaniža
IČO: 52360555
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis elektroinštal. dielňa TN, 1671.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 671,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
