Faktúra 1210379

Dátum vyhotovenia: 28.5.2021

Faktúra doručená: 1.6.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 06/2021, 10750 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 06/2021, 25.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 775,80 EUR

ceny sú vrátane DPH