Faktúra 1210377
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
243/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, meter, 110.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
