Faktúra 1210366
Dátum vyhotovenia:
31.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
200/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál - toalety dielňa TN, 132.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
