Faktúra 1210364
Dátum vyhotovenia:
21.5.2021
Faktúra doručená:
1.6.2021
Číslo objednávky:
196/1/Mi/5/2021
Dodávateľ
JASO sk s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO: 50070584
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie odevov MY, 105.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
