Faktúra 1210330
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
18.5.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 05/21 MY, 157.95 EUR
Názov položky:
Nafta 05/21 MY, 2157.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 778,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
