Faktúra 1210328
Dátum vyhotovenia:
17.5.2021
Faktúra doručená:
18.5.2021
Číslo objednávky:
214/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 248 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
297,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
