Faktúra 1210323
Dátum vyhotovenia:
13.5.2021
Faktúra doručená:
14.5.2021
Číslo objednávky:
210/1/Fi/5/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál, 220.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
