Faktúra 1210309
Dátum vyhotovenia:
6.5.2021
Faktúra doručená:
10.5.2021
Číslo objednávky:
192/1/Mch/4/2021
Číslo zmluvy:
6/4/2021
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 790.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
948,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
