Faktúra 1210299
Dátum vyhotovenia:
30.4.2021
Faktúra doručená:
10.5.2021
Číslo objednávky:
164/1/Fi/4/2021
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 TN, 255.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
255,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
