Faktúra 1210273
Dátum vyhotovenia:
29.4.2021
Faktúra doručená:
4.5.2021
Číslo objednávky:
116/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
IVAN ALBERTY - STROJSERVIS
Hlavná 10/9
976 56 Pohronská Polhora
IČO: 30210445
Hlavná 10/9
976 56 Pohronská Polhora
IČO: 30210445
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava tabuľových nožníc, 680 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
816,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
