Faktúra 1210268
Dátum vyhotovenia:
29.4.2021
Faktúra doručená:
30.4.2021
Číslo objednávky:
185/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rýchlospojky, trubky, motorčeky, 108.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
