Faktúra 1210263
Dátum vyhotovenia:
26.4.2021
Faktúra doručená:
26.4.2021
Dodávateľ
RONA, a.s.
Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
IČO: 31642403
Schreiberova 365
020 61 Lednické Rovne
IČO: 31642403
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Poháre - dar, 198 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
