Faktúra 1210244
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo objednávky:
145/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN976YG, 581.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
697,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
