Faktúra 1210241
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 04/2021 TN, 1869.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 243,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
