Faktúra 1210238
Dátum vyhotovenia:
19.4.2021
Faktúra doručená:
20.4.2021
Číslo objednávky:
144/1/Fa/4/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN718BO, 46.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
