Faktúra 1210234
Dátum vyhotovenia:
15.4.2021
Faktúra doručená:
16.4.2021
Číslo objednávky:
137/1/Fi/4/2021
Dodávateľ
Farlak TN, s.r.o.
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Zlatovská 24
91101 Trenčín
IČO: 36612901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie plachiet TN, 6.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
