Faktúra 1210226

Dátum vyhotovenia: 12.4.2021

Faktúra doručená: 13.4.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/21 NM, 79.26 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 03-04/21 NM, 86.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,08 EUR

ceny sú vrátane DPH