Faktúra 1210202

Dátum vyhotovenia: 1.4.2021

Faktúra doručená: 6.4.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 03/21 hovory, 371.89 EUR

Názov položky:

Mobily 03/21 hovory, 67.11 EUR

Názov položky:

Mobily 03/21 hovory, 70.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

509,44 EUR

ceny sú vrátane DPH