Faktúra 1210185

Dátum vyhotovenia: 31.3.2021

Faktúra doručená: 6.4.2021

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 03/2021, 224.45 EUR

Názov položky:

Benzín 03/2021, 19.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

292,45 EUR

ceny sú vrátane DPH