Faktúra 1210184
Dátum vyhotovenia:
30.3.2021
Faktúra doručená:
31.3.2021
Číslo objednávky:
107/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, náradie, 118.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
