Faktúra 1210183
Dátum vyhotovenia:
31.3.2021
Faktúra doručená:
31.3.2021
Číslo objednávky:
109/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 147.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
