Faktúra 1210177

Dátum vyhotovenia: 22.3.2021

Faktúra doručená: 29.3.2021

Číslo zmluvy: 15/1/2010

Dodávateľ

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48
82646 Bratislava
IČO: 35850370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/21 MY, 25.27 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/21 MY, 296.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

386,42 EUR

ceny sú vrátane DPH