Faktúra 1210174
Dátum vyhotovenia:
11.3.2021
Faktúra doručená:
24.3.2021
Číslo objednávky:
04/4/Hr/01/21,09/4/Hr/02/21
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, MY, 14937.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 937,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
