Faktúra 1210154
Dátum vyhotovenia:
11.3.2021
Faktúra doručená:
15.3.2021
Číslo objednávky:
80/1/Fi/3/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN063AS, 41.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
