Faktúra 1210131

Dátum vyhotovenia: 1.3.2021

Faktúra doručená: 5.3.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/21 hovory, 334.73 EUR

Názov položky:

Mobily 02/21 hovory, 14.13 EUR

Názov položky:

Mobily 02/21 hovory, 52.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

400,98 EUR

ceny sú vrátane DPH