Faktúra 1210127
Dátum vyhotovenia:
28.2.2021
Faktúra doručená:
4.3.2021
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 02/2021 NM, 5135.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 162,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
