Faktúra 1210102
Dátum vyhotovenia:
18.2.2021
Faktúra doručená:
22.2.2021
Číslo objednávky:
66/1/Fi/2/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN963AI, 531 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
637,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
