Faktúra 1210099
Dátum vyhotovenia:
15.2.2021
Faktúra doručená:
19.2.2021
Číslo objednávky:
34/1/Fi/1/2021
Číslo zmluvy:
12/4/2020
Dodávateľ
CRH (Slovensko) a.s.
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Rohožník
906 38 Rohožník
IČO: 00214973
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo pre ZÚ MY, 2286.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 286,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
