Faktúra 1210094
Dátum vyhotovenia:
11.2.2021
Faktúra doručená:
17.2.2021
Číslo objednávky:
57/1/Fi/2/2021
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Scaner Epson - doprava, 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
