Faktúra 1210093
Dátum vyhotovenia:
10.2.2021
Faktúra doručená:
17.2.2021
Číslo objednávky:
58/1/Fa/2/2021
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN726BO, 84.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
