Faktúra 1210086

Dátum vyhotovenia: 11.2.2021

Faktúra doručená: 12.2.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/21 NM, 40.14 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/21 NM, 43.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

100,82 EUR

ceny sú vrátane DPH